为了规范公司内部车辆使用及费用管理，提高工作效率，降低运营成本，特制定本《车辆费用报销制度》。本制度适用于公司所有员工因公用车所产生的相关费用报销事项。

一、适用范围

本制度适用于因工作需要使用公司车辆或个人车辆进行公务活动所产生的燃油费、停车费、过路费等费用的报销。

二、报销原则

1. 真实性原则：所有报销费用必须真实发生，不得虚构或夸大。

2. 合理性原则：报销金额需合理，符合实际发生的费用标准。

3. 及时性原则：员工应在费用发生后的一个月内提交报销申请，逾期将不予受理。

4. 审批流程：所有费用报销均需经过部门负责人和财务部门的双重审核，确保合规性。

三、报销流程

1. 填写申请表：员工需在OA系统中填写《车辆费用报销申请表》，详细列出费用类型（如油费、停车费等）、金额、时间及用途说明。

2. 提供凭证：报销时需附上相关票据（如发票、收据等），作为报销依据。

3. 部门审核：由部门负责人对报销申请进行初步审核，确认其必要性和合理性。

4. 财务复核：财务部门对报销申请进行最终复核，核实票据的真实性和金额准确性。

5. 款项支付：经批准后的报销款项将在次月工资发放时统一支付。

四、注意事项

1. 禁止私用：严禁将公司车辆用于私人事务，违者将按相关规定处理。

2. 节约资源：提倡节约用车，减少不必要的长途驾驶，优先选择公共交通工具。

3. 票据管理：所有报销票据需妥善保管，不得遗失或损坏，否则后果自负。

4. 违规处罚：对于弄虚作假、虚报冒领的行为，一经查实，将严肃处理，并追究相关责任人的法律责任。

五、附则

本制度自发布之日起实施，解释权归公司人力资源部所有。如有未尽事宜，公司将根据实际情况适时修订和完善。

希望全体员工严格遵守本制度，共同维护公司的良好运营秩序。通过科学合理的管理，我们相信能够有效提升工作效率，为公司创造更大的价值。

以上是关于《车辆费用报销制度》的具体内容，旨在为大家提供一个清晰明确的操作指南，确保每一笔费用都能得到合理、合法的处理。如果您有任何疑问或建议，请随时与人力资源部联系。