一、引言

随着医疗卫生事业的发展和财务管理规范化的要求日益提高，医院作为重要的公共服务机构，其财务管理工作的透明度与合规性显得尤为重要。为了进一步提升医院内部管理水平，确保资金使用的合法性和合理性，我院近期开展了全面的财务自查工作。本报告旨在总结自查过程中发现的问题，并提出针对性的整改措施，以期实现医院财务管理的持续改进。

二、自查基本情况

本次自查覆盖了医院自成立以来的所有财务记录，包括但不限于收入管理、支出控制、资产管理以及专项资金使用等方面。通过查阅原始凭证、核对账目数据、分析财务报表等手段，我们力求做到全面、细致地了解医院当前的财务状况。

三、主要问题及原因分析

在自查过程中，我们发现了以下几个方面的问题：

1. 预算执行偏差较大：部分科室未能严格按照年初制定的预算计划执行，导致资源浪费或短缺现象时有发生。

2. 票据管理不够规范：存在部分报销单据填写不完整或不符合规定的现象。

3. 固定资产管理薄弱：设备采购后未及时登记入账，造成资产流失风险增加。

4. 专项资金监管不足：对于上级拨付的专项经费缺乏有效的跟踪检查机制，可能存在挪用情况。

针对上述问题，我们深入剖析了成因，主要包括以下几点：

- 内部制度建设滞后，缺乏强有力的约束力；

- 员工培训不到位，对相关法律法规认识不足；

- 监督检查力度不够，未能形成常态化管理。

四、整改措施

为解决以上问题，我们制定了如下整改方案：

1. 完善预算管理制度：细化预算编制流程，强化预算执行监督，建立奖惩机制，确保各项支出符合规定用途。

2. 加强票据审核力度：严格执行票据管理制度，所有报销必须经过严格审核，杜绝虚假报销行为的发生。

3. 健全固定资产管理体系：建立健全固定资产台账，定期盘点核实，确保账实相符；同时加强对新购设备的验收工作。

4. 严格专项资金管理：设立专门账户用于存储专项资金，并指定专人负责日常管理和监督检查，确保专款专用。

五、结语

通过此次财务自查活动，我们不仅发现了存在的问题，更重要的是明确了今后努力的方向。未来我们将继续秉持严谨的态度对待每一笔资金往来，不断完善内部控制体系，努力打造一个更加高效、透明的财务管理模式，为医院长远发展奠定坚实基础。同时，我们也呼吁全体职工积极参与到财务管理工作中来，共同维护好医院的良好形象和社会声誉。

以上就是我院关于《医院财务自查报告及整改措施》的具体内容。希望这份报告能够帮助大家更好地理解我们的工作思路，并给予宝贵的意见建议。让我们携手共进，共创美好明天！