为了规范公司员工出国（境）出差行为，加强对外出人员的管理，提高工作效率和安全性，特制定本制度。本制度适用于所有因公需前往国外出差的员工。

一、审批流程

1. 出差申请：员工在接到任务后，应提前填写《国外出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点及预计费用等信息。

2. 审核批准：部门负责人根据工作需要对申请进行初步审核，并提交给上级领导或相关管理部门批准。

3. 证件办理：获准出差的员工需按照公司规定准备护照等相关证件，并由人力资源部协助办理。

二、费用报销

1. 费用标准：所有费用均需符合公司规定的标准，超出部分需自行承担。

2. 报销程序：出差归来后，应在一周内提交完整的报销单据，包括但不限于机票、住宿费、餐费等原始凭证。

3. 审核支付：财务部门负责审核报销材料的真实性和合理性，在确认无误后予以支付。

三、安全须知

1. 行前培训：每位出国人员都必须参加安全教育培训，了解目的地国家的文化习俗、法律法规以及紧急情况下的应对措施。

2. 联络机制：保持与国内联系畅通，定期向单位汇报行程进展和个人状况。

3. 应急预案：遇到突发事件时，应立即启动应急预案，优先确保人身安全，并及时通知驻外机构或使领馆寻求帮助。

四、其他事项

1. 遵守纪律：无论身处何地，都要严格遵守公司的各项规章制度和社会公共道德规范。

2. 文明交流：尊重当地风俗习惯，展现良好职业形象。

3. 总结反馈：每次完成任务后，应及时撰写工作总结并向有关部门反馈经验教训。

以上就是我们关于国外出差管理的一些基本规定，请大家务必认真遵守，共同努力维护企业和个人的良好声誉。