为进一步规范差旅费用管理，提高资金使用效率，根据上级主管部门相关文件精神，结合本单位实际情况，财务处对现行差旅费管理办法进行了修订。现将有关事项通知如下：
一、适用范围
本次调整适用于本单位全体职工因公出差期间所发生的交通、住宿、补助等相关费用。凡涉及差旅报销的人员，均需严格遵守本规定。
二、差旅标准调整
1. 交通费：按照实际乘坐交通工具的等级标准执行，严禁超标乘坐。
2. 住宿费：根据出差地点不同，设定不同限额标准，具体详见附件《差旅费标准明细表》。
3. 伙食补助与市内交通补助：按日计算，标准依据出差地级别进行区分，确保合理合规。
三、报销流程优化
为提升工作效率，简化报销手续，自即日起，所有差旅费用报销需通过单位内部系统提交电子申请，并附相关票据及审批单。各科室负责人须认真审核，确保资料真实有效。
四、监督管理
财务处将定期开展差旅费使用情况检查，对存在虚报、冒领等违规行为的，将依照相关规定严肃处理，并追究相关人员责任。
五、实施时间
本规定自发布之日起正式施行，原有相关规定同时废止。请各部门高度重视，认真组织学习，确保政策落实到位。
特此通知。
财务处
2025年4月5日
（附：差旅费标准明细表）
