在现代企业管理中，采购工作是企业运营的重要组成部分，直接影响到企业的成本控制、产品质量以及供应链的稳定性。为规范采购行为，提高采购效率，确保采购过程的公开、公平与公正，公司特制定本《公司采购制度及流程》，以指导各部门在采购活动中的具体操作。

一、采购原则

1. 合规性：所有采购活动必须符合国家法律法规及相关行业标准。

2. 经济性：在保证质量的前提下，优先选择性价比高的供应商和产品。

3. 透明性：采购过程应公开透明，避免暗箱操作。

4. 集中管理：重要物资采购应由采购部门统一管理，防止分散采购带来的资源浪费。

二、采购分类

根据采购物品的性质和用途，公司采购分为以下几类：

- 物资采购：如办公用品、设备、原材料等。

- 服务采购：如物流服务、维修服务、咨询顾问服务等。

- 工程采购：如建设项目、系统集成项目等。

不同类型的采购需按照相应的流程执行，并结合实际需求进行审批。

三、采购流程

1. 需求申请

各部门根据实际需要填写《采购申请单》，明确采购物品名称、规格、数量、用途及预算金额，并提交至采购部门。

2. 需求审核

采购部门对申请内容进行初步审核，确认是否符合采购范围及预算限制。若不符合，可退回或建议调整。

3. 供应商筛选与比价

采购人员根据需求，从合格供应商名录中选择合适的供应商，进行询价、比价，并记录比价结果。

4. 报价评审

对比价结果进行综合评估，包括价格、质量、交货周期、售后服务等因素，确定最优供应商。

5. 合同签订

确定供应商后，由采购部门与供应商签订正式采购合同，明确双方的权利义务、付款方式、交货时间等条款。

6. 订单下达与执行

采购部门根据合同安排订单，跟进货物或服务的交付进度，确保按时完成采购任务。

7. 验收与入库

货物到达后，由相关部门进行验收，确认数量、质量是否符合要求。验收合格后办理入库手续。

8. 付款结算

根据合同约定，采购部门协助财务部门完成付款流程，确保款项及时支付。

四、采购管理职责

- 采购部：负责整个采购流程的组织与执行，协调内外部资源，确保采购工作的顺利进行。

- 使用部门：提出采购需求，参与验收及后续使用反馈。

- 财务部：负责采购资金的审核与支付，确保资金使用合规。

- 审计/监察部门：对采购活动进行监督，防止违规行为发生。

五、附则

本制度自发布之日起施行，由采购部负责解释和修订。各部门应严格遵守，如有违反，将按公司相关规定处理。

通过建立科学、规范的采购制度与流程，公司能够有效提升采购效率，降低运营成本，增强市场竞争力。同时，也为构建高效、透明的企业管理体系奠定坚实基础。