【公司稽核工作总结（公司企业工作总结）】在本年度的工作中，公司稽核部门与整体企业运营紧密配合，围绕提升管理效率、强化内控机制、防范经营风险等核心目标，积极开展各项稽核工作。通过系统性的监督与检查，进一步规范了内部流程，提升了各部门的合规意识和执行能力，为企业的稳健发展提供了有力保障。

一、稽核工作的总体情况

本年度，公司稽核工作坚持以问题为导向，以制度为依据，全面覆盖财务、采购、销售、人力资源等多个关键业务环节。稽核团队根据年初制定的计划，结合实际运行情况，灵活调整重点，确保稽核工作的针对性和实效性。全年共开展常规稽核12次，专项检查6次，发现问题共计35项，其中已整改完成32项，整改率达91.4%。

二、主要工作内容及成效

1. 财务稽核方面

通过对财务报表、费用报销、资金流动等方面的深入核查，发现部分部门存在报销流程不规范、票据缺失等问题。针对这些问题，稽核组及时提出整改建议，并协助财务部优化报销审批流程，提升财务工作的透明度和准确性。

2. 采购与库存管理稽核

在采购环节中，稽核团队对供应商资质、合同执行情况以及采购价格进行了重点审查，有效防止了违规操作和资源浪费。同时，对库存盘点数据进行抽查，确保账实相符，提高了库存管理的精细化水平。

3. 销售与回款管理稽核

针对销售合同履行情况、客户信用评估及应收账款回收情况，稽核人员进行了专项检查，发现个别销售人员存在未按流程跟进回款的情况。对此，公司加强了销售管理制度的落实，并引入了更为严格的客户信用评估机制。

4. 人事与绩效管理稽核

稽核部门对员工考勤、绩效考核、薪酬发放等环节进行了全面审查，发现部分部门在绩效评估中存在主观性较强、标准不统一的问题。为此，公司优化了绩效考核体系，增强了公平性和可操作性。

三、存在的问题与改进方向

尽管本年度稽核工作取得了一定成效，但在实际操作中仍存在一些不足。例如，部分员工对稽核工作的理解不够深入，存在被动应对的现象；个别部门在整改落实上仍有拖延，影响了整体工作效率。下一步，公司将从以下几个方面加以改进：

- 加强稽核制度宣传，提高全员合规意识；

- 建立更加科学的稽核评价机制，推动稽核成果的有效转化；

- 推动稽核与审计、内控的深度融合，形成协同监管合力。

四、总结与展望

回顾本年度的稽核工作，公司在制度建设、流程规范和风险防控等方面取得了明显进展，为企业的持续健康发展奠定了坚实基础。未来，稽核部门将继续秉持“严谨、客观、公正”的原则，不断优化工作方式，提升专业能力，为企业高质量发展提供更有力的支撑。

总之，稽核工作不仅是对企业运营的监督，更是推动管理提升的重要手段。通过持续完善稽核体系，公司将在未来的市场竞争中赢得更大优势。