【2019年XX公司差旅费管理办法】为规范公司员工出差期间的费用管理，提高资金使用效率，确保差旅活动的合理性与合规性，根据国家相关财务制度及公司内部管理要求，结合实际情况，特制定本《2019年XX公司差旅费管理办法》（以下简称“本办法”）。

一、适用范围

本办法适用于公司全体员工因公出差所发生的交通、住宿、餐饮及其他相关费用的报销与管理。凡因工作需要前往外地开展业务、参加会议、培训、调研等公务活动的人员，均须遵守本办法的相关规定。

二、差旅标准与审批流程

1. 交通费用：员工出差应优先选择经济、安全的交通工具。市内交通原则上以公共交通为主，长途出行可根据实际情况选择火车、高铁、飞机等。

2. 住宿费用：员工在异地出差期间，应按照公司规定的住宿标准进行安排，不得超标或擅自变更住宿地点。

3. 餐饮补助：根据出差天数，按日给予一定的餐饮补助，具体标准由财务部统一制定并定期更新。

4. 审批流程：员工出差前需填写《出差申请表》，经部门负责人审核后报分管领导批准，方可执行。如涉及大额支出，需提前报备并获得专项审批。

三、报销规定

1. 所有差旅费用必须凭合法票据进行报销，票据内容应真实、完整，不得虚开发票或伪造凭证。

2. 报销时需附上出差申请单、交通票据、住宿发票、餐饮收据等相关材料，并填写《差旅费报销单》。

3. 财务部负责对报销资料进行审核，对不符合规定的票据不予报销，并通知相关人员补正。

四、监督管理

公司设立专门的财务审计部门，定期对差旅费用进行抽查和审计，确保费用使用的透明性和合规性。对于违反本办法的行为，公司将视情节轻重予以通报、扣减绩效或追究相应责任。

五、附则

1. 本办法自发布之日起施行，原有相关规定与本办法不一致的，以本办法为准。

2. 本办法由公司财务部负责解释和修订。

通过严格执行本办法，公司将有效控制差旅成本，提升管理效能，保障员工合理权益，推动企业健康有序发展。