【完整版公司差旅费报销制度】为规范公司员工出差期间的费用管理，提高资金使用效率，确保差旅费用的合理性和透明度，根据国家相关财务规定及公司实际情况，特制定本《公司差旅费报销制度》。本制度适用于公司全体员工因公出差所发生的各项费用报销事宜。

一、适用范围

本制度适用于所有因工作需要，经批准前往外地执行公务的员工。包括但不限于参加会议、培训、考察、洽谈业务等情形。员工在出差前应填写《出差申请表》，并经部门负责人审批后方可进行差旅活动。

二、差旅费用标准

1. 交通费：员工因公出差可乘坐火车、高铁、飞机等交通工具，具体标准如下：

- 火车：按实际票价报销，硬座、硬卧、软卧按不同等级标准执行；

- 飞机：原则上仅限于长途出差或紧急情况，按经济舱标准报销；

- 城市间交通：如需乘坐出租车或网约车，需提供有效票据，并说明事由。

2. 住宿费：根据出差城市级别，设定不同住宿标准，一般按照公司规定的酒店档次进行报销，超支部分需事先报批。

3. 伙食补助：员工在出差期间，每日可享受一定额度的伙食补助，具体标准根据地区差异进行调整，以公司最新通知为准。

4. 通讯费：出差期间产生的通讯费用（如手机话费、国际漫游费等），凭有效发票可予以报销。

三、报销流程

1. 员工在出差结束后，应在5个工作日内完成费用报销手续。

2. 报销时需提交以下材料：

- 出差申请表

- 交通票据（如车票、机票、出租车发票等）

- 住宿发票

- 餐饮发票（如有）

- 其他相关费用凭证

3. 所有报销单据必须真实、合法、完整，严禁虚报、假报行为。

四、审批权限

1. 一般员工的差旅费用报销由部门主管审批；

2. 超过一定金额的报销需经财务部审核，并报公司总经理批准。

五、注意事项

1. 员工应尽量选择经济合理的交通和住宿方式，避免不必要的开支；

2. 出差期间不得擅自更改行程或延长出差时间，否则超出部分费用不予报销；

3. 如遇特殊情况需调整预算，须提前报备并获得批准；

4. 员工应妥善保管各类票据，确保报销资料齐全、有效。

六、附则

本制度自发布之日起施行，由公司财务部负责解释和修订。各部门应认真学习并严格执行，确保公司差旅费用管理的规范化与制度化。

通过本制度的实施，公司将更好地控制差旅成本，提升整体运营效率，同时保障员工的合法权益，营造更加高效、透明的工作环境。