第一章 总则

第一条 为加强和规范单位内部票据管理工作，确保票据使用的合法性与合规性，根据国家相关法律法规及行业规定，结合本单位实际情况，特制定本办法。

第二条 本办法适用于单位内部所有涉及票据开具、接收、保管、核销等环节的管理工作。

第三条 票据管理应遵循以下原则：

（一）合法合规原则：严格按照国家法律法规及行业规定开展票据管理工作。

（二）统一管理原则：由财务部门统一负责票据的领购、发放、使用、核销等全过程管理。

（三）责任明确原则：明确各岗位职责，确保每项工作都有专人负责。

第二章 票据领购与发放

第四条 财务部门应指定专人负责票据领购工作，并定期向税务机关申请领购新的票据。

第五条 领购票据时，需携带单位介绍信、经办人身份证件等相关材料，并填写领购申请表。

第六条 票据领回后，财务部门应及时登记造册，建立票据领用台账，详细记录票据种类、数量、编号等信息。

第七条 发放票据时，应严格审核领用人资格，并按需发放，不得超量发放。

第三章 票据使用与保管

第八条 使用票据时，必须按照规定的用途和范围进行，不得擅自扩大使用范围或改变用途。

第九条 开具票据时，应确保填写内容真实、完整、准确，不得涂改、伪造或虚开票据。

第十条 票据开具完成后，应及时交付给付款方，并取得对方签收凭证。

第十一条 单位内部各部门收到票据后，应妥善保管，不得遗失或损毁。

第十二条 对于已使用的票据存根联，应按顺序装订成册，定期移交财务部门归档保存。

第四章 票据核销与检查

第十三条 财务部门应定期对已使用的票据进行核销，核销时需提供完整的票据存根联及相关证明材料。

第十四条 核销后的票据应及时上交税务机关备案，接受税务机关的监督检查。

第十五条 单位应定期组织内部审计，检查票据管理工作的执行情况，发现问题及时整改。

第五章 附则

第十六条 本办法自发布之日起施行，由财务部门负责解释。

第十七条 如遇国家法律法规或行业规定调整，本办法将适时修订完善。

通过以上办法的实施，旨在进一步提高单位票据管理水平，防范票据风险，保障单位合法权益，促进单位健康发展。

（本文仅为示例内容，实际操作中请参照当地法律法规及单位具体规章制度执行。）

请注意，上述内容是基于假设情景编写的示例文本，仅用于展示目的。在实际应用中，请务必结合当地法律法规以及单位的具体情况进行调整和完善。