为规范公司办公用品的采购、领用、保管与使用，提高资源利用效率，降低运营成本，保障日常工作的顺利开展，特制定本《公司办公用品管理办法 规章制度》。本制度适用于公司各部门及全体员工，旨在通过科学管理，实现办公物资的合理配置与有效控制。

一、管理职责

1. 行政部负责办公用品的统一采购、库存管理及发放工作。

2. 各部门负责人需根据实际需求提出申请，确保物资使用符合规定。

3. 财务部负责对办公用品费用进行审核与报销，确保支出合规合理。

二、办公用品分类

办公用品分为以下几类：

- 日常用品：如纸张、笔、便签、文件夹等；

- 办公设备：如打印机、复印机、电脑耗材等；

- 专项物资：如会议用品、宣传资料、礼品等。

三、采购流程

1. 各部门根据实际需要填写《办公用品申请单》，经部门负责人审批后提交至行政部。

2. 行政部汇总申请信息，结合库存情况制定采购计划。

3. 采购完成后，由行政部进行验收并登记入库，确保物品质量与数量准确无误。

四、领用与发放

1. 员工领取办公用品需填写《领用登记表》，注明领用人、物品名称、数量及用途。

2. 领用应遵循“按需领取、节约使用”的原则，避免浪费。

3. 特殊物品（如贵重设备）需经主管领导批准后方可领取。

五、库存管理

1. 行政部应定期盘点库存，确保账实相符。

2. 对于易耗品，应建立合理的库存预警机制，防止断货影响工作。

3. 不可用或过期的办公用品应及时清理，并按规定处理。

六、使用与维护

1. 所有办公用品应妥善保管，不得私自挪作他用。

2. 办公设备使用完毕后应关闭电源，保持整洁，延长使用寿命。

3. 若发现设备损坏，应及时报修，不得擅自拆卸或修理。

七、监督与考核

1. 行政部将不定期抽查办公用品的使用情况，发现问题及时纠正。

2. 对于违反本制度的行为，视情节轻重给予通报批评或相应处罚。

3. 各部门应加强内部管理，提高员工节约意识，共同维护公司资源。

八、附则

1. 本制度自发布之日起执行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

2. 本制度由行政部负责解释和修订，如有调整，将另行通知。

通过严格执行本《公司办公用品管理办法 规章制度》，公司将有效提升办公效率，优化资源配置，营造节约、高效、规范的工作环境。